| 口径 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 收款流水（毛） | 1087.44万 | 实际到账总金额，含前期预售款，未扣退款 |
| 扣退款后净收 | 868.06万 | 此为实际净收入，退款含大量前期预售退款 |
| 月份 | 毛流水 | 退款 | 扣退款净收 | 净收达成率 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 180.05万 | 26.79万 | 153.26万 | 76.6% |
| 2月 | 123.37万 | 6.99万 | 116.38万 | 58.2% |
| 3月 | 153.49万 | 4.68万 | 148.81万 | 74.4% |
| 4月 | 185.95万 | 77.18万 | 108.77万 | 54.4% |
| 5月★ | 293.84万 | 12.84万 | 281.00万 | 140.5% |
| 6月⚠ | 61.80万 | 62.73万 | -0.94万 | -0.5% |
| 7月 | 60.84万 | 12.42万 | 48.42万 | 24.2% |
| 8月 | 24.22万 | 10.24万 | 13.98万 | 7.0% |
| 9月⚠ | 3.88万 | 5.50万 | -1.62万 | -0.8% |
| 10月 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.0% |
| 11月 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.0% |
| 12月 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.0% |
| 1–12月合计 | 1087.44万 | 219.38万 | 868.06万 | 退款率20.2% |
1–12月合计退款219.38万，所有大额退款均为前期预售款的退还，属正常记账口径，记在实际发生当天，不影响业务健康度判断。
| 月份 | 退款金额 | 占全期% | 占当月毛流水% |
|---|---|---|---|
| 1月 | 26.79万 | 12.2% | 14.9% |
| 2月 | 6.99万 | 3.2% | 5.7% |
| 3月 | 4.68万 | 2.1% | 3.0% |
| 4月 | 77.18万 | 35.2% | 41.5% |
| 5月 | 12.84万 | 5.9% | 4.4% |
| 6月⚠ | 62.73万 | 28.6% | 101.5% |
| 7月 | 12.42万 | 5.7% | 20.4% |
| 8月 | 10.24万 | 4.7% | 42.3% |
| 9月⚠ | 5.50万 | 2.5% | 141.6% |
| 10月 | 0.00万 | 0.0% | 0.0% |
| 11月 | 0.00万 | 0.0% | 0.0% |
| 12月 | 0.00万 | 0.0% | 0.0% |
| 1–12月合计 | 219.38万 | 100% | 20.2% |
| 月份 | 类型 | 订单数 | 实收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 现场课 | 201 | 162.24万 |
| 1月 | 线上课 | 656 | 8.28万 |
| 2月 | 现场课 | 242 | 60.32万 |
| 2月 | 线上课 | 137 | 1.24万 |
| 3月 | 现场课 | 174 | 93.75万 |
| 3月 | 线上课 | 232 | 2.64万 |
| 4月 | 现场课 | 128 | 142.75万 |
| 4月 | 线上课 | 545 | 15.96万 |
| 5月 | 现场课 | 312 | 350.29万 |
| 5月 | 线上课 | 109 | 1.92万 |
| 6月 | 现场课 | 179 | 49.90万 |
| 6月 | 线上课 | 73 | 0.57万 |
| 7月 | 现场课 | 142 | 49.26万 |
| 7月 | 线上课 | 76 | 0.62万 |
| 8月 | 现场课 | 44 | 10.67万 |
| 8月 | 线上课 | 67 | 0.71万 |
| 9月 | 现场课 | 7 | 2.34万 |
| 9月 | 线上课 | 23 | 0.16万 |
| 月份 | 人数 | 实收 |
|---|---|---|
| 1月 | 143人 | 30.15万 |
| 2月 | 311人 | 61.16万 |
| 3月 | 67人 | 15.61万 |
| 4月 | 105人 | 23.62万 |
| 5月 | 38人 | 9.19万 |
| 6月 | 29人 | 7.05万 |
| 7月 | 45人 | 11.51万 |
| 8月 | 60人 | 14.04万 |
| 9月 | 6人 | 1.49万 |
| 合计 | 804人 | 173.84万 |
| 情景 | 后0月月均 | 后0月合计 | 全年净收 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|
| 保守（130万/月） | 130万 | 0万 | 868万 | 36% |
| 中性（160万/月） | 160万 | 0万 | 868万 | 36% |
| 乐观（200万/月） | 200万 | 0万 | 868万 | 36% |
| 完成目标所需 | 407万 | 1532万 | 2400万 | 100% |